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廣西政協報社2021年部門預算

2021-02-22 08:21:00  來源:自治區政協辦公廳
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目 錄

 

  第一部分 單位概況

  一、主要職能

  二、機構設置

  第二部分 2021年部門預算報表

  表一:部門收支總體情況表

  表二:部門收入總體情況表

  表三:部門支出總體情況表

  表四:財政預算撥款收支總體情況表

  表五:一般公共預算支出情況表

  表六:一般公共預算基本支出情況表

  表七:一般公共預算“三公”經費情況表

  表八:政府性基金預算支出情況表

  第三部分 2021年部門預算情況說明

  第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 單位概況

 
  一 主要職能
 
  (一)立足統戰,面向社會,聯系各界,獨具特色。
 
  (二)編輯、出版、發行《廣西政協報》及廣告業務經營。
 
  二、機構設置
 
第二部分 2021年部門預算報表
(詳見報表部分)
 
 
第三部分 2021年部門預算情況說明
 
  一、部門收支總預算情況說明。
 
  2021年收入總預算1218.89萬元,與2020年度同比增加1013.24,增長492.71%。其中:一般公共預算撥款201.23萬元,同比增加115.23萬元,增長133.99%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金1017.66萬元,同比增加898.01萬元,增長750.53%。
 
  2021年支出總預算1218.89萬元,其中,基本支出預算93.28萬元,占支出總預算7.65%,同比減少4.77萬元,下降4.86%;項目支出預算1125.61萬元,占支出總預算92.35%,同比增加1018.01%。
 
  收支預算增加的原因是以前年度未納入財政專戶管理的收入支出沒有全部納入部門預算,2021年根據相關要求單位所有收入支出都應該納入到預算管理范圍。
 
 
  二、部門收入總預算說明。
 
  2021年收入總預算1218.89萬元,與2020年度同比增加1013.24,增長492.71%。其中:
 
  一般公共預算撥款201.23萬元,同比增加115.23萬元,增長133.99%;
 
  未納入財政專戶管理的收入安排的資金(自有收入)1017.66萬元,同比增加898.01萬元,增長750.53%。
 
  收入預算增加的原因是以前年度廣告、發行收入沒有全部納入部門預算,2021年根據相關要求單位所有收入都納入到預算管理范圍。
 
 
  三、部門支出總預算情況說明。
 
  2021年支出總預算1218.89萬元,其中,基本支出預算93.28萬元,占支出總預算7.65%,同比減少4.77萬元,下降4.86%;項目支出預算1125.61萬元,占支出總預算92.35%,同比增加1018.01%。
 
  支出預算增加的原因是以前年度未納入財政專戶管理的支出沒有全部納入部門預算,2021年根據相關要求單位所有支出都應該納入到預算管理范圍。
 
 
  1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
 
  201類一般公共服務科目(類)支出類科目1194.4萬元,占支出總預算97.99%,同比增加1013.48萬元,增長560.18%。
 
  208類社會保障和就業支出類科目15萬元,占支出總預算1.23%,同比減少0.53萬元,下降3.41%。
 
  210類衛生健康支出類科目3.68萬元,占支出總預算0.03%,同比增加0.29萬元,增加8.55%。
 
  221類住房保障支出類科目5.81萬元,占支出總預算0.48%,同比零增長。
 
 
  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
 
  (1)基本支出預算
 
  本支出預算93.28萬元,占支出總預算7.65%,同比減少4.77萬元,下降4.86%,其中:
 
  人員類項目支出預算80.68萬元,占基本支出預算86.49%,同比增加3.6萬元,增長4.67%。其中:
 
  工資福利支出預算68.79萬元,占基本支出預算73.67%,同比減少2.86萬元,下降3.99%;
 
  對個人和家庭的補助支出預算3.38萬元,占基本支出預算3.62%,同比減少2.05萬元,下降37.75%。
 
  運轉類公用經費項目支出(商品和服務支出)預算12.6萬元,占基本支出預算13.51%,同比減少8.37萬元,下降39.91%。
 
  (2)項目支出預算
 
  項目支出預算1125.61萬元,占支出總預算92.35%,同比增加1018.01%。
 
  支出預算增加的原因是以前年度未納入財政專戶管理的支出沒有全部納入部門預算,2021年根據相關要求單位所有支出都應該納入到預算管理范圍。
 
  四、財政撥款收支情況說明。
 
  (一)收入預算情況說明
 
  2021年財政撥款收入預算201.23萬元,同比增加115.23萬元,增長133.99%。
 
  收入預算增加的原因是,以前年度辦公廳下屬二級單位項目支出預算統一在辦公廳項目庫中編制預算,2021年根據相關要求廳所屬二級單位項目統一在各二級單位項目庫中分別編制預算。
 
  (二)支出預算情況說明
 
  2021年財政撥款支出預算201.23萬元,基本支出預算81.23萬元,占支出總預算40.37%,同比增加133.99%;項目支出預算120萬元,占支出總預算59.63%,同比增加120萬元。
 
  支出預算增加的原因是,以前年度辦公廳下屬二級單位項目支出預算統一在辦公廳項目庫中編制預算,2021年根據相關要求廳所屬二級單位項目統一在各二級單位項目庫中分別編制預算。
 
  五、2021年一般公共預算支出情況說明
 
  (一)一般公共預算撥款規模變化情況。
 
  2021年一般公共預算撥款收入201.23萬元,同比增加115.23萬元,增長133.99%。
 
  2021年一般公共預算撥款支出201.23萬元,基本支出預算81.23萬元,占支出總預算40.37%,同比增加133.99%;項目支出預算120萬元,占支出總預算59.63%,同比增加120萬元。
 
  收入支出預算增加的原因是,以前年度辦公廳下屬二級單位項目收入支出預算統一在辦公廳項目庫中編制預算,2021年根據相關要求廳所屬二級單位項目統一在各二級單位項目庫中分別編制預算。
 
  (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
 
  (1)201類一般公共服務支出類科目183.32萬元,占支出總預算91.10%,同比增加115.47萬元,增長170.18%。
 
  (2)208類社會保障和就業支出類科目8.42萬元,占支出總預算4.18%,同比減少0.53萬元,下降5.92%。
 
  (3)210類衛生健康支出類科目3.68萬元,占支出總預算1.83%,同比增加0.29萬元,增長8.55%。
 
  (4)221類住房保障支出類科目5.81萬元,占支出總預算2.89%,同比增加0萬元,持平。
 
  (三)一般公共預算撥款具體使用情況
 
  1. 一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2021年預算數183.32萬元,同比增加115.47萬元,增長170.18%,以前年度辦公廳下屬二級單位項目收入支出預算統一在辦公廳項目庫中編制預算,2021年根據相關要求廳所屬二級單位項目統一在各二級單位項目庫中分別編制預算。
 
  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2021年預算0.67萬元,與上年同比零增長。
 
  3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數7.75萬元,與上年同比零增長。
 
  4.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數3.68萬元,同比增加0.29萬元,增長8.55%,增長的原因是原計入其他社會保障和就業支出的核算內容全部納入醫療保險范疇。
 
  5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年部門預算5.81萬元,與上年同比零增長。
 
  六、2021年一般公共預算基本支出預算情況說明
 
  2021年一般公共預算基本支出81.23萬元,其中:
 
  人員經費68.63萬元,主要包括:基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2021年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  公用經費12.6萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出費用(詳見2021年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  七、2021年一般公共預算“三公”經費情況說明
 
  2021年“三公”經費預算數為0.2萬元,比2020年4.97萬元減少4.77萬元,下降95.98%。減少的原因是公務用車購置及運行維護費減少。
 
  因公出國(境)預算0萬元,與上年同比零增長,持平。
 
  公務接待費預算0.2萬元,比上年0.2萬元同比零增長。持平。
 
  公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,與上年同比減少4.77萬元,減少的原因是根據機構改革要求,公務用車購置及運行維護職能已全部劃轉自治區機關事務管理局,本單位不再編制該項目預算。
 
  八、2021年政府性基金預算支出情況說明
 
  2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
 
  九、其他重要事項的情況說明
 
  (一)機關運行經費。
 
  廣西政協報社屬于全額撥款的公益二類事業單位。2021年機關運行經費財政撥款預算12.6萬元,較2020年預算17.37元減少4.77萬元,下降27.46%,減少的主要原因是公務用車購置及運行維護費減少4.77萬元,根據機構改革要求,公務用車全部移交自治區機關事務管理局,我單位不再編制公車運行維護費預算。
 
  (二)政府采購情況。
 
  根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區政府采購辦公室的有關規定,本年度納入政府采購項目預算392.1萬元,同比增加392.1萬元。其中政府集中采購277.21萬元,占政府采購預算70.7%,同比增加277.21萬元;分散采購114.89萬元,同比增加114.89萬元,,以前年度辦公廳下屬二級單位項目收入支出預算統一在辦公廳項目庫中編制預算,相應的政府采購預算也在辦公廳項目中編制,2021年根據相關要求廳所屬二級單位項目統一在各二級單位項目庫中分別編制預算,政府采購預算也在二級單位項目中單獨編制。
 
  (三)國有資產占有使用情況。
 
  本單位無公務用車,無200萬元以上大型設備。2021年本單位無公務用車購置計劃,也無采購200萬元以上大型設備計劃
 
  (四)績效目標設置情況。
 
  2021年單獨實施績效管理目標的項目
 
  (五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
 
  2021年本單位無一般性專用支付補助市縣項目支出預算。
 
第四部分 名詞解釋
 
  (一)未納入財政專戶管理的資金:主要是指廣西政協報社的發行、廣告收入。
 
  (二)一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
 
  (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
 
  (四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
 
  (五)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
 
  (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
  (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  (九)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  (十)機關運行經費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
廣西政協報社
2021年2月18日
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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