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自治區政協辦公廳2021年部門預算

2021-02-22 08:10:00  來源:自治區政協辦公廳
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中國人民政治協商會議

廣西壯族自治區委員會辦公廳2021年部門預算

 

目 錄

 

  第一部分 部門概況

  一、主要職能

  二、機構設置

  三、部門預算單位構成

  第二部分 2021年部門預算報表

  表一:部門收支總體情況表

  表二:部門收入總體情況表

  表三:部門支出總體情況表

  表四:財政預算撥款收支總體情況表

  表五:一般公共預算支出情況表

  表六:一般公共預算基本支出情況表

  表七:一般公共預算“三公”經費情況表

  表八:政府性基金預算支出情況表

  第三部分 2021年部門預算情況說明

  第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

 
  一 主要職能
 
  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:
 
  (一)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
 
  (二)負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
 
  (三)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草廣西政協的重要文稿;協調和組織廣西政協的對內對外宣傳工作。
 
  (四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
 
  (五)負責廣西政協委員提案辦理的協調和服務工作。
 
  (六) 整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
 
  (七) 負責廣西政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
 
  (八)參與廣西政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。
 
  (九)負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區工商聯及政協的其他參加單位。
 
  (十)負責廣西政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。
 
  (十一)負責廣西政協及機關的后勤保障工作和經費管理工作。
 
  (十二)承辦廣西自治區政協領導同志交辦的其他事項。
 
  二、機構設置
 
  1.2021年是第十二屆政協廣西壯族自治區委員會第4年,委員660多人,分為30個屆別,有常委約135人,主席、副主席11人,秘書長1人,下設9個專門委員會,即:提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會。
 
  2.政協廣西壯族自治區委員會辦公廳是政協廣西壯族自治區委員會的工作機構,為行政單位。下設1個廳級機構:委員聯絡工作委員會;1個副廳級機構:研究室;22個處級機構:委員履職工作處、委員聯絡服務工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網絡處、離退休人員工作處、機關黨委、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室;設2個正處級全額撥款事業單位:廣西政協報社、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。
 
  三、部門預算單位構成
 
  從預算單位構成看,政協廣西壯族自治區委員會部門預算包括:辦公廳本級預算、廣西政協報社預算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)預算。
 
 
第二部分 2021年部門預算報表
(詳見報表部分)
 
  附件:2021年部門預算報表
 
第三部分 2021年部門預算情況說明
 
  一、部門收支總預算情況說明。
 
  2021年收入總預算9619.65萬元,與2020年度同比減少353.73萬元,下降3.55%。其中:一般公共預算撥款8587.49萬元,同比減少1266.24萬元,同比下降12.85%;未納入財政專戶管理的收入安排的資金1032.16萬元,同比增加912.51萬元,增長762.65%。
 
  2021年支出總預算9619.65萬元,其中,基本支出預算4520.45萬元,占支出總預算47%,同比減少268.93萬元,下降5.62%;項目支出預算5099.2萬元,占支出總預算53%,同比增加84.8萬元,增長1.64%。
 
  收支預算減少的原因是財政撥款收支減少,財政撥款收支減少主要原因是根據機構改革要求將原下屬二級單位機關服務中心整體劃轉自治區機關事務管理局,屬于機關服務中心的職能也相應全部劃轉,為履行這些職能所涉及的經費一并劃轉,例如人員經費,公車運行維護費等等。
 
 
 
  二、部門收入總預算說明。
 
  2021年收入總預算9619.65萬元,與2020年度同比減少353.73萬元,下降3.55%。其中:
 
  一般公共預算撥款8587.49萬元,同比減少1266.24萬元,同比下降12.85%;
 
  未納入財政專戶管理的收入安排的資金1032.16萬元,同比增加912.51萬元,增長762.65%。
 
  總收入預算減少的原因是財政撥款收入減少,財政撥款收入減少主要原因是根據機構改革要求將原下屬二級單位機關服務中心整體劃轉自治區機關事務管理局,屬于機關服務中心的職能也相應全部劃轉,為履行這些職能所涉及的經費一并劃轉,例如人員經費,公車運行維護費等等,職能減少,收入相應減少。
 
  未納入財政專戶管理的收入增加,是下屬二級單位廣西政協報社的自有其他收入預算增加。增加的原因是上年度部門其他收入未全部納入預算,2021年度根據審計整改要求,其他收入全部納入預算
 
2020年、 2021年收入總預算對比表
 
 
  三、部門支出總預算情況說明。
 
  2021年支出總預算9619.65萬元,其中:
 
  基本支出預算4520.45萬元,占支出總預算47%,同比減少268.93萬元,下降5.62%;
 
  項目支出預算5099.2萬元,占支出總預算53%,同比增加84.8萬元,增長1.64%。
 
2020年、2021年支出總預算對比圖
 
  支出預算減少的原因是財政撥款支出減少,財政撥款支出減少主要原因是根據機構改革要求將原下屬二級單位機關服務中心整體劃轉自治區機關事務管理局,屬于機關服務中心的職能也相應全部劃轉,為履行這些職能所涉及的經費一并劃轉,例如人員經費,公車運行維護費等等,職能減少則支出減少。
 
  1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
 
  201類一般公共服務科目(類)支出類科目8160.1萬元,占支出總預算84.83%,同比減少390.18萬元,下降4.56%。
 
  208類社會保障和就業支出類科目966.67萬元,占支出總預算10.05%,同比增加6.45萬元,增長0.66%。
 
  210類衛生健康支出類科目191.12萬元,占支出總預算1.99%,同比增加25.34萬元,增加15.29%。
 
  221類住房保障支出類科目301.76萬元,占支出總預算3.14%,同比增加17.56萬元,增長6.18%。
 
 
  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。
 
  (1)基本支出預算
 
  基本支出預算4520.45萬元,占支出總預算47%,同比減268.93萬元,下降5.62%。其中:
 
  人員類項目支出預算3712.18萬元,占基本支出預算82.12%,同比減少61.57萬元,下降1.63%。其中:
 
  工資福利支出預算3296.87萬元,占基本支出預算72.93%,同比減少52.93萬元,下降1.58%;
 
  對個人和家庭的補助支出預算415.31萬元,占基本支出預算9.19%,同比減少8.64萬元,下降2.04%。
 
  運轉類公用經費項目支出(商品和服務支出)預算811.87萬元,占基本支出預算17.96%,同比減少203.76萬元,下降20.06%。
 
  支出減少的原因是根據機構改革要求將原下屬二級單位機關服務中心整體劃轉自治區機關事務管理局,人員減少,相應的經費減少。
 
  (2)項目支出預算
 
  項目支出預算5099.2萬元,占支出總預算53%,同比減少84.8萬元,下降1.64%。
 
  四、財政撥款收支情況說明。
 
  (一)收入預算情況說明
 
  2021年財政撥款收入預算8587.49萬元,同比減少1266.24萬元,下降12.85%。
 
  收入預算減少的原因是財政撥款收入減少,財政撥款收入減少主要原因是根據機構改革要求將原下屬二級單位機關服務中心整體劃轉自治區機關事務管理局,屬于機關服務中心的職能也相應全部劃轉,為履行這些職能所涉及的經費一并劃轉,例如人員經費,公車運行維護費等等,職能減少,收入相應減少。
 
  (二)支出預算情況說明
 
  2021年一般公共預算支出預算8587.49萬元,基本支出預算4508.4萬元,占支出總預算52.5%,同比減少268.93萬元,下降5.63%;項目支出預算4079.09萬元,占支出總預算47.5%,同比減少997.31萬元,下降19.65%。
 
  支出預算減少的原因是財政撥款支出減少,財政撥款支出減少主要原因是根據機構改革要求將原下屬二級單位機關服務中心整體劃轉自治區機關事務管理局,屬于機關服務中心的職能也相應全部劃轉,為履行這些職能所涉及的經費一并劃轉,例如人員經費,公車運行維護費等等,職能減少則支出減少。
 
  五、2021年一般公共預算支出情況說明
 
  (一)一般公共預算撥款規模變化情況。
 
  2021年一般公共預算收入預算8587.49萬元,同比減少1266.24萬元,下降12.85%。其中:經費撥款8587.49萬元,同比減少1266.24萬元,下降12.85%。
 
  一般公共預算收入減少的原因主要是根據機構改革要求將原下屬二級單位機關服務中心整體劃轉自治區機關事務管理局,屬于機關服務中心的職能也相應全部劃轉,為履行這些職能所涉及的經費一并劃轉。
 
  (二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
 
  (1)201類一般公共服務支出類科目7134.52萬元,占支出總預算83.08%,同比減少1302.69萬元,下降15.44%。
 
  (2)208類社會保障和就業支出類科目960.09萬元,占支出總預算11.18%,同比減少6.45萬元,下降0.67%。
 
  (3)210類衛生健康支出類科目191.12萬元,占支出總預算2.23%,同比增加25.34萬元,增長15.29%。
 
  (4)221類住房保障支出類科目301.76萬元,占支出總預算3.51%,同比增加17.56萬元,增長6.18%。
 
 
  (三)一般公共預算撥款具體使用情況
 
  1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)2021年預算數為2960.05萬元,比2020年執行數3351.68萬元減少391.63萬元,下降11.68%,減少原因主要是2020年執行過程中追加了年度績效考評獎金及財政統發工資缺口。
 
  2. 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)2021年預算數為1106.04萬元,比2020年執行數2398.6萬元減少1292.56萬元,下降5.88萬元%。減少主要是根據機構改革的要求,部分職能劃轉自治區機關事務管理局,經費相應劃轉。
 
  3.一般公共服務(類)政協事務(款)機關服務(項)2021年預算數為0萬元,原因是根據機構改革的要求原下屬二級單位機關服務中心已經整體劃轉自治區機關事務管理局,不再有機關服務這一功能分類支出。
 
  4. 一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項)2021年預算數703萬元,比2020年執行數657.53萬元減少45.47萬元。下降6.92%。減少的主要原因是在2020年預算執行過程中按照自治區財政廳相關文件要求壓減“三公”經費支出。
 
  5. 一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項)2021年預算數172萬元,與2020年執行數179.45萬元減少7.45萬元。下降4.15%,減少的主要原因是根據委員人數的變化,保障經費相應減少。
 
  6. 一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項)2021年預算數1486.18萬元,比2020年執行數719.54萬元增加766.64萬元,增長106.55%,增長的主要原因是2020年預算執行過程中根據實際情況,通過內部調劑減少了政協委員網上議政、專題調研專項經費、政協委員活動日專項經費、海外聯誼費等項目指標。
 
  7. 一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項)2021年預算數262.55萬元,比2020年執行數141.73萬元增加120.82萬元,增長85.25%,增長的主要原因是,根據審計整改要求,2021年把項目廣西政協報社網站運行維護費120萬元,由本級項目更改為二級單位項目。
 
  8.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項)2021年預算數444.7萬元,比2020年執行數1740.12萬元減少1295.42萬元,下降74.44%,主要是2020年年中追加自治區政協同心會堂專項經費1466.02萬元。
 
  9. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2021年預算數359.77萬元,比2020年執行數330.15萬元增加29.62萬元,增長8.97%,增長的原因是離退休人員增加,費用相應增加。
 
  10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2021年預算0.67萬元,比2020年執行數6.54萬元減少5.87萬元,下降89.76%。主要是根據機構改革相關要求,原機關服務中心5名退休人員轉到辦公廳本級,使用行政單位離退休功能分類。
 
  11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數402.35萬元,比2020年執行381.20萬元增加21.15萬元,增長5.55%。增長的原因主要是人員變動,基數調整引起費用增加。
 
  12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021年預算數197.3萬元,比2020年執行184.59萬元增加12.71萬元,增長12.71%,增長的原因是繳費基數調整,相應費用增加。
 
  13. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2021年預算數0萬元,原因是原計入其他社會保障和就業支出的核算內容全部納入醫療保險范疇。
 
  14.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2021年預算數182.66萬元,比2020年執行數142.42萬元增加40.24萬元,增長28.25%,增長的原因是原計入其他社會保障和就業支出的核算內容全部納入醫療保險范疇。
 
  15. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數8.46萬元,比2020年執行數22.74萬元減少14.28萬元,下降62.28%,下降的原因是根據機構改革的要求,原下屬二級單位機關服務中心人員全部劃轉自治區機關事務管理局,人員減少,費用相應減少。
 
  16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年部門預算301.76萬元,比2020年執行數284.2萬元增加17.56萬元,增長6.18%,增長的原因是繳費基數增長,相應的費用增長。
 
  六、2021年一般公共預算基本支出預算情況說明
 
  2021年一般公共預算基本支出4508.4萬元,其中:
 
  人員經費3700.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2021年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  公用經費808.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出費用(詳見2021年部門預算報表六:一般公共預算基本支出表)。
 
  七、2021年一般公共預算“三公”經費情況說明
 
  2021年“三公”經費預算數為94.5萬元,比2020年312.8萬元減少218.3萬元,下降69.79%。減少的原因是因公出國(境)經費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費均減少。
 
2020年、2021年“三公”經費預算對比圖
 
  具體如下:
 
  因公出國(境)預算44.08萬元,比上年46.04萬元減少2.32萬元,下降5%,減少的原因是根據自治區財政廳預算編制的有關要求,因公出國(境)經費按照2020年預算批復數的5%進行壓減,上年預算批復數為46.4萬元,減少5%即為44.08萬元。
 
  公務接待費預算50.42萬元,比上年93.08萬元減少45.66萬元,下降45.83%,減少的原因是根據有關文件要求近年來公務接待費用逐年減少,參考近三年該項目預算執行數,主動減少預算數。
 
  公務用車購置及運行維護費預算為0萬元。根據機構改革要求,公務用車購置及運行維護職能已全部劃轉自治區機關事務管理局,我廳不編制該項目預算。
 
2020年、2021年公務用車運行維護費預算對比表
 
  八、2021年政府性基金預算支出情況說明
 
  2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
 
  九、其他重要事項的情況說明
 
  (一)機關運行經費。
 
  2021年政協辦公廳本級及下屬單位共有1個行政機關即辦公廳本級、2個事業單位即廣西政協報社和廣西政協書畫院(廣西政協文史館)。機關運行經費財政撥款預算808.27萬元,較2020年預算983.53萬元減少175.26萬元,下降17.82%,減少的主要原因是根據機構改革要求,我廳公務用車全部移交自治區機關事務管理局,我廳不再編制公車運行維護費預算,2020年公車運行維護費173.32萬元。
 
  (二)政府采購情況。
 
  根據《中華人民共和國采購法》,結合自治區政府采購辦公室的有關規定,本年度納入政府采購項目預算1012.36萬元,同比增加149.29萬元,增長17.3%,其中,貨物類251.47萬元,工程類0萬元,服務類760.89萬元。其中:
 
  1、政府集中采購551.21萬元,占政府采購預算54.45%,同比增加204.81萬元,增長59.13%,集中采購中貨物類149.11萬元,工程類0萬元,服務類402.1萬元。
 
  2、分散采購461.15萬元,同比增加407.6萬元,增長761.16%,分散采購中貨物類102.3萬,工程類0萬元,服務類358.79萬元。
 
  增長的主要原因根據自治區財政廳最新文件精神(桂財采﹝2021﹞3號)調整了部分采購品目采購形式,凡是品目內的商品做到應采盡采。
 
 
  (三)國有資產占有使用情況。
 
  2020年自治區政協核定公務用車編制數46輛,其中:政協辦公廳42輛,政協報社2輛,機關服務中心2輛。實有車輛46輛,其中:廳本級大中巴車3輛,省部級領導干部用車25輛,廳級干部實物保障用車3輛,一般公務用車11輛,機關服務中心2輛,廣西政協報社2輛。根據機構改革要求,我廳公務用車已經全部移交自治區機關事務管理局,2021年部門預算未安排公務用車購置,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
 
  (四)績效目標設置情況。
 
  2021年實施績效管理目標的項目有2個,涉及一般公共預算撥款1033萬元,占項目支出總額20.26%。
 
  1. 會議費。確保年度政協各項會議順利召開,圓滿完成各項會議議程和任務。充分發揮政協政治協商、民主監督、參政議政的職能。本項目一般公共預算撥款703萬元。
 
  2.專委會業務專項經費。確保調研、召開專題協商會議、調研報告等業務按時按量高質量完成。為黨委、政府及相關單位提供決策參考。本項目一般公共預算撥款330萬元。
 
  (五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
 
  三級文史館建設補助市縣政協450萬元。
 
  根據全國政協關于開展“中國政協文史資料數據庫工程建設”的要求,自治區政協第35次主席會議研究決定,以項目建設為載體,加強全區政協文史館建設,力爭在“十三五”期間建立自治區、市、縣(市、區)政協三級文史館體系,推動全區政協文史資料工作整體邁上新臺階。根據“十三五”期間縣(市)政協文史館建設情況,自治區政協決定在“十四五”期間加大縣(市)級文史館建設覆蓋面,按照“十三五”期間標準每個縣補助30萬元。2021年擬補助南寧市上林縣等15個區縣(市)政協,合計450萬元。
 
  第四部分 名詞解釋
 
  (一)未納入財政專戶管理的資金:主要是指廣西政協報社的發行收入。
 
  (二)一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出。
 
  (三) 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
 
  (四)一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項):反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
 
  (五)一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察的支出。
 
  (六)一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。
 
  (七)一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
 
  (八)一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務(項):反映除上述項目以外的其他政協事務支出。
 
  (九) 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
 
  (十)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
 
  (十一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
 
  (十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療費。
 
  (十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療費。
 
  (十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
  (十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  (十七)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  (十八)機關運行經費:保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
自治區政協辦公廳
2021年2月18日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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