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自治區政協辦公廳2020年部門決算

2021-08-26 17:37:00  來源:自治區政協辦公廳
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中國人民政治協商會議
廣西壯族自治區委員會辦公廳
2020年部門決算
 
  目 錄
 
  第一部分:自治區政協辦公廳概況
 
  一、主要職能
 
  二、部門決算單位構成
 
  第二部分:自治區政協辦公廳2020年部門決算報表
 
  表一:收入支出決算總表
 
  表二:收入決算表
 
  表三:支出決算表
 
  表四:財政撥款收入支出決算總表
 
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
 
  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
 
  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
 
  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 
  表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
 
  第三部分:自治區政協辦公廳2020年度部門決算情況說明
 
  一、2020年度收入支出決算總體情況
 
  二、2020年度一般公共預算支出決算情況
 
  三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
  四、2020年度政府性基金支出決算情況
 
  五、2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
 
  六、其他重要事項情況說明
 
  第四部分:名詞解釋
 
 
第一部分 政協廣西壯族自治區委員會辦公廳概況
 
  一、主要職能
 
  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:
 
  1.負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
 
  2.負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和決定的具體組織實施工作。
 
  3.研究統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草廣西政協的重要文稿;協調和組織廣西政協的對內對外宣傳工作。
 
  4.負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
 
  5.負責廣西政協委員提案辦理的協調和服務工作。
 
  6.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;收集反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
 
  7.負責廣西政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
 
  8.參與廣西政協委員的協商推薦、增補等有關人事工作。
 
  9.負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系;負責聯系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區工商聯及政協的其他參加單位。
 
  10.負責廣西政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協干部的培訓工作。
 
  11.負責廣西政協及機關的后勤保障工作和經費管理工作。
 
  12.承辦自治區政協領導交辦的其他事項。
 
  二、部門決算單位構成
 
  政協廣西壯族自治區委員會部門決算包括:辦公廳本級決算、廣西政協報社決算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)決算。
 
 
 
第二部分 自治區政協辦公廳2020年部門決算報表
 
  (此部分另附表格,詳見附件:自治區本級2020年度部門決算公開附表)
 
 
第三部分 自治區政協辦公廳2020年度部門決算情況說明
 
  一、2020年度收入支出決算總體情況
 
  (一)本部門2020年度總收入12205.9萬元,其中本年收入12078.60萬元,較2019年度決算數減少4795.96萬元,下降28.21%。收入具體情況如下。
 
  1.財政撥款收入11058.33萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數減少5677.74萬元,下降33.93%。主要原因是2019年追加專項經費6300萬元用于解決廣西政協同心會堂及其附屬項目以前年度欠款問題。
 
  2.事業收入0萬元。
 
  3.經營收入1020.27萬。為廣西政協報社及下屬海天廣告公司在“財政撥款收入”“事業收入”之外取得的收入。較2019年度決算數增加1020.27萬元,增長的主要是2019年把該項收入放入事業收入中核算。
 
  4.其他收入0萬元。
 
  5.用事業基金彌補收支差額0萬元。
 
  6.上年結轉和結余948.79萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,較2019年決算數增加668.3萬元,全部為財政撥款結轉和結余。
 
  (二)本部門2020年度總支出12205.9萬元,其中本年支出11071.45萬元,較2019年決算數減少5371.7萬元,下降32.67%,支出具體情況如下:
 
  1.一般公共服務(類)9541.05萬元:20102款政協事務支出。較2019年決算數減少5522.26萬元,下降36.67%。下降的主要原因是2019年追加專項經費6300萬元用于解決廣西政協同心會堂及其附屬項目以前年度欠款問題。
 
  2.社會保障和就業(類)1081.04萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。較2019年決算數增加133.87萬元,增長14.19%。主要原因是2020年退休人員增加和追加一次性撫恤金以及在職在編干部職工基本養老保險、職業年金繳費基數提高所繳費用增加。
 
  3.衛生健康支出(類)165.16萬元:主要用于本級按國家規定繳納的本部門在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。較2019年決算數增加15.23萬元,增長10.16%。主要原因是在在職在編人員醫療保險繳費增加。
 
  4.住房保障支出(類)284.2萬元:主要用于按照國家政策規定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2019年決算數增加1.46萬元,增長0.52%。
 
  4.結余分配181.94萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數20.52增加161.42萬元,增長786.65%,主要原因是下屬二級單位廣西政協報社及其下屬海天廣告公司結余分配。
 
  5.年末結轉和結余948.79萬元:為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。全部為財政撥款結轉和結余,較2019年度決算數增加109.89萬元,全部為同心會堂及其附屬建設項目工程專項經費,因為部分項目未能達到結算條件。
 
  二、2020年度一般公共預算支出決算情況
 
  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳2020年度一般公共預算支出10236.84萬元,較2019年度決算數減少5961.34萬元,下降36.8%。 其中:基本支出5086.24萬元,項目支出5150.6萬元。
 
  政協廣西壯族自治區委員會辦公廳2020年度一般公共預算支出年初預算為9853.73萬元,支出為10236.84萬元,完成年初預算的103.89%。
 
  (一)一般公共服務支出(類)年初預算為8437.21萬元,支出決算為8706.44萬元,完成年初預算的103.19%,主要用于自治區政協辦公廳日常人員經費、辦公經費以及履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務開展的各項業務工作。預決算差異較大的支出功能科目主要有:
 
  2010201行政運行(項)年初預算數2981.26萬元,執行數3352.68萬元,完成年初部門預算的112.46%,差異率12.46%。主要是年中追加2019年績效考評獎金。
 
  201202一般行政管理事務(項)年初預算數2213.17萬元,執行數為2377.19萬元,完成年初部門預算的107.41%,差異率7.41%。主要是年中通過內部調劑新增全區政協履職提質增效先進表彰36.6萬元;內控信息化建設二期項目70萬元。
 
  2010203機關服務(項)年初預算數299.06萬元,執行數339.28萬元,完成年初部門預算的113.45%,差異率13.45%,主要是年中追加2019年績效考評獎金30.8萬元。
 
  2010204政協會議(項)年初預算數832.6萬元,執行數657.53萬元,完成年初部門預算的78.97%,差異率21.03%,主要是受新冠疫情影響,按疫情防控要求,部分會議由線上會議改為線上召開。
 
  2010205委員視察(項)年初預算數183.15萬元,執行數為179.45萬元,完成年初預算的97.98%,差異率2.02%。
 
  2010206參政議政(項)年初預算數1233.4萬元,執行數為719.54萬元,完成年初預算數58.34%。算差異率41.66%,預決算差異主要是受新冠疫情影響,按疫情防控要求很多調研活動取消。
 
  2010299其他政協事務(項)年初預算數545.5萬元,執行數為939.04萬元,完成年初預算數的172.14%。差異率72.14預決算差異主要是年中追加1466.02萬元用于解決廣西政協同心會堂及其附屬工程以前年度遺留問題。
 
  (二)社會保障和就業(類)年初預算數966.54萬元,執行數為1081.04萬元,完成預算數11.85%,主要用于本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及基本養老保險繳費等支出。預決算差異較大的支出功能科目主要有:
 
  2080801死亡撫恤(項)年初預算數0萬元,執行數145.14萬元。預決算差異主要是年中追加一次性死亡撫恤145.14萬元。
 
  (三)衛生健康支出(類)年初預算數165.78萬元,執行數165.16萬元,完成預算數99.63%,全部為醫療保障支出,其中:
 
  (1)2100501行政單位醫療(項)142.42萬元;
 
  (2)2100502事業單位醫療(項)22.74萬元。
 
  全部用于按國家規定為本級及所屬二級單位政協機關服務中心、廣西政協報社、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)在職在編干部職工繳納的行政事業單位醫療保險單位部分的支出。
 
  (四)住房保障支出(類)年初預算數284.2萬元,執行數284.2萬元,全部為住房公積金支出。
 
  2210201住房公積金(項)282.74萬元。全部用于按照國家政策規定為本級及所屬二級單位政協機關服務中心、廣西政協報社、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)在職在編干部職工繳納的住房公積金單位部分。
 
  三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
  2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5086.24萬元,支出具體情況如下:
 
  (一)工資福利支出3627.34萬元,完成年初預算3344.06萬元的108.47%,其中基本工資966.65萬元、津貼補貼969.36萬元、獎金631.95萬元、績效工資41.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費376.91萬元、職業年金繳費184.59萬元、職工基本醫療保險繳費165.16萬元,其他社會保障繳費7.25萬元,住房公積金284.2萬元。預決算差異主要是年中追加2019年績效考評獎金剩余部分。
 
2020年一般公共預算財政撥款基本支出工資福利支出明細表
 
 
  (二)商品和服務支出909.64萬元,完成年初預算1012.03萬元的89.88%,主要包括:辦公費140.88萬元、印刷費9.36萬元、水費6.96萬元、電費25.24萬元、郵電費51.7萬元、差旅費129.34萬元、維修(護)費7.24萬元、會議費31.76萬元、培訓費8.65萬元、公務接待費12.44萬元、勞務費11.08萬元、工會經費47.37萬元、福利費23.76萬元、公務用車運行維護費77.59萬元、其他交通費196.02萬元、其他商品和服務支出95.84萬元。預決算差異主要是公務用車運行維護費執行數較預算數相差95.73萬元。
 
  (三)對個人和家庭的補助支出549.26萬元,完成預算459.51萬元的119.53%,其中:離休費146.06萬元、退休費139.65萬元、撫恤金145.14萬元、其他對個人和家庭的補助支出118.41萬元。預決算差異主要是年中追加撫恤145.14萬元。
 
  四、2020年度政府性基金支出決算情況
 
  自治區政協辦公廳沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。
 
  五、2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
 
  自治區政協辦公廳2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算數95.57萬元,其中;因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算77.59萬元;公務接待費支出決算17.98萬元。“三公”經費與上年支出數、年初預算數增減對比情況如下:
 
  2020年“三公”經費支出決算數95.57萬元,與2020年年初預算數312.8萬元相比減少217.23萬元,下降69.45%,。其中:因公出國(境)年初預算數46.4萬元,決算數0萬元;公務接待年初預算數93.08萬元,決算數17.98萬元;公務用車購置及運行費173.32萬元,決算書77.59萬元,其中公務用車運行維護費年初預算數173.32萬元,決算數77.59萬元;公務用車購置費年初預算數0萬元,決算數0萬元。差異的主要原因是受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,沒有安排出國(境)公務活動,接待人數減少,外出公務活動減少。
 
2020年“三公”經費決算數與年初預算數對比圖
 
 
  2020年“三公”經費支出決算數95.57萬元,與2019年決算數314.41萬元相比減少218.84萬元,下降69.6%,差異的主要原因是受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,沒有安排出國(境)公務活動,接待人數減少,外出公務活動大減少。
 
2020年“三公”經費支出決算數與上年支出決算數對比圖
 
 
  (一) 因公出國(境)費0萬元。
 
  1.與年初預算數對比。2020年因公出國(境)費支出決算數0萬元。與2020年年初預算數46.4萬元減少46.4萬元,下降100%。減少原因是受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,2020年未安排出國(境)公務活動。
 
  2.與上年支出決算數對比。2020年因公出國(境)費支出決算數0萬元,與2019年決算數36.86萬元相比減少36.86萬元,下降100%,下降的主要原因是2020年受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,未安排出國(境)公務活動。
 
  (二)公務用車購置及運行費77.59萬元。
 
  2020年公務用車購置及運行費用77.59萬元,其中:
 
  1.公務用車購置費0萬元
 
  (1)與年初預算數對比。2020年公務用車購置支出決算數0萬元。與2020年年初預算數0萬元持平。因為2020年未安排購置新的公務用車。
 
  (2)與上年支出決算數對比。2020年公務用車購置支出決算數0萬元。與2019年決算數134.67萬元相比減少134.67萬元,減少的主要原因是2020未新購置公務用車。
 
  2.公車運行維護費77.59萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行及開展政治協商、民主監督、參政議政業務所需車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2020年自治區政協辦公廳及3個所屬單位開支財政撥款的公務用車報郵箱為46輛,全年運行費支出77.59萬元,平均每輛1.69萬元。
 
  (1)與年初預算數對比。2020年公車運行維護費支出決算數77.59萬元,與年初預算數173.32萬元相比減少95.73萬元,下降55.23%,原因是2020年受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,特別是上半年取消很多外出公務活動,公務用車大幅減少。
 
  (2)與上年支出決算數對比。2020年公車運行維護費支出決算數77.59萬元,與2019年決算數152.02萬元相比減少74.43萬元,下降48.96%。原因是2020年受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,特別是上半年取消很多外出公務活動,公務用車大幅減少。
 
  (三)公務接待費17.98萬元,2020年國內接待批次29批次,967人次,全部為國內接待。
 
  1.與年初預算數對比。2020公務接待費支出決算數17.98萬元,與2020年年初預算93.08萬元減少75.1萬元,減少80.68%,減少的主要原因是2020年受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,接待省內外人數與預算人數同比減少,2020年國內接待批次29批次,967人次,全部為國內接待。
 
  2.與上年支出決算數對比。2020公務接待費支出決算數17.98萬元,2019年決算數28.56萬元相比減少10.58萬元,下降37.04%。下降主要原因是2020年受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,省內外來訪團組及人次減少,接待費用相應減少。2020年國內接待批次29批次,967人次,比2019年減少76批次215人次,全部為國內接待。
 
  六、其他重要事項情況說明
 
  (一)機關運行經費支出情況說明。
 
  2020年本部門機關運行經費支出909.64萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數減少102.39萬元,降低10.12%,主要原因是:辦公經費增加74.6萬元,受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,采購了必要的疫情防疫物資,辦公費用增加;受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,取消了很多外出調研多動,差旅費減少101.48萬元;受新冠疫情影響,按照疫情防控要求取消了非必要的外出公務活動用車,車輛運行維護費減少95.73萬元。
 
  (二)政府采購支出情況說明。
 
  2020年本部門政府采購支出總額208.45萬元,其中:政府采購貨物支出84.69萬元、政府采購服務支出123.76元。授予中小企業合同金額120.83萬元,占政府采購支出總額的57.97%,其中:授予小微企業合同金額0萬元。
 
  (三)國有資產占用情況說明。
 
  截至2020年12月31日,本部門共有車輛46輛,其中:部級領導干部用車25輛、一般公務用車21輛。單位價值100萬元以上專用設備4臺。
 
  (四)預算績效管理開展情況。
 
  根據財政預算管理要求,本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金2145.93萬元,占一般公共預算項目支出總額的19.41%。
 
  共組織對專委會業務專項經費、編外人員經費、物業管理費、信息網絡運行維護費、專項公用經費等6個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款2145.93萬元,占年初預算的19.41%。從評價情況來看,上述項目支出績效情況良好,基本達到項目申請時設定的各項績效目標。
 
 
第四部分 名詞解釋
 
  一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
 
  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 
  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
 
  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
 
  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
 
  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
 
  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
 
  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
 
  十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
 

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